世界快播:基金调研丨华安基金调研普联软件

来源:同花顺iNews  发布时间:2023-04-20 13:21:11 

根据披露的机构调研信息,4月19日,华安基金对上市公司普联软件(300996)进行了调研。


(资料图片)

从市场表现来看,普联软件近一周股价下跌1.73%,近一个月下跌11.99%。

基金市场数据显示,华安基金成立于1998年6月4日,截至目前,其管理资产规模为5195.73亿元,管理基金数334个,旗下基金经理共46位。旗下最近一年表现最佳的基金产品为华安媒体互联网混合A(001071),近一年收益录得28.81%。

华安基金在管规模前十大产品业绩表现如下所示:

基金简称基金代码基金类型基金经理规模(亿元)年涨跌幅(%)
华安日日鑫货币A040038货币型孙丽娜、李邦长1614.241.64
华安汇财通货币000709货币型孙丽娜、李邦长345.311.71
华安上证180ETF510180股票型许之彦192.981.69
华安现金宝B000874货币型孙丽娜、李邦长141.201.96
华安创业板50ETF159949股票型许之彦111.37-3.88
华安黄金易(ETF)518880其他许之彦97.249.08
华安中债1-3年政策金融债A007180债券型林唐宇88.572.46
华安安康灵活配置混合A002363混合型石雨欣、陆奔87.421.13
华安信用四季红债券A040026债券型吴文明、魏媛媛69.452.57
华安聚优精选混合009714混合型饶晓鹏64.60-6.28

(数据来源:同花顺(300033)iFinD)

附调研内容:

2023年4月16日至4月19日期间,公司参加了多家券商机构分别组织的分析师电话会,主要就公司2022年度经营情况及投资者关心的问题进行沟通交流,主要内容记录如下:一、关于公司2022年度经营情况2022年公司积极完善业务布局,持续扩大战略客户服务领域,不断拓展细分优势领域客户市场,客户群体逐步扩大,业务规模持续增长,市场竞争力和影响力得到增强,在公司规模持续扩张的同时,努力控制经营风险,实现公司业绩稳健增长,基本完成公司设定的收入和利润增长目标。2022年度公司实现营业收入6.94亿元,较上年同期增长19.31%,收入增速有所放缓。实现归属于母公司净利润1.58亿元,较上年同期增长14.32%,基本保持了与收入的同步增长。

从收入方面来看,石油石化行业,公司深耕四大战略客户,积极向业财融合领域、生产管理领域、战略规划与综合统计领域拓展,巩固公司在石油石化行业信息化领域的地位,实现营业收入4.27亿元,较上年同期增长42.29%,占公司营业收入的比例为61.45%。建筑地产行业,公司借助收购思源时代完善建筑行业客户布局,开拓地产行业共享服务领域市场,努力扩大建筑地产行业客户群体;加大数字建造领域的研发投入,加快推进建筑行业ERP研发进度;因客户项目延迟影响,营业收入有一定下降,实现营业收入1.35亿元,较上年同期下降26.42%,占公司营业收入的比例为19.40%。金融保险行业,监管与保险业务稳定增长,积极拓展期货、债券等相关行业监管披露系统,进一步发展打开空间,收入保持较快增长,实现营业收入0.62亿元,较上年同期增长60.42%,占公司营业收入的比例为8.89%。

以上三个行业是公司收入的主要来源,除此之外,在煤炭电力、电子信息、文化教育等行业收入均有所增长,业务结构不断优化,行业布局不断完善。

从成本方面来看,2022年度营业成本累计发生3.62亿元,较上年同期增长16.20%,与收入的增长基本保持同步。毛利率为47.81%,较上年同期提高1.39个百分点。

2022年度四项费用(销售费用、管理费用、研发费用、财务费用)累计发生1.77亿元,较上年同期增长31.19%。主要因素包括:一是人员规模有较大增长,2022年末在职员工人数2470人,全年净增700多人(含并购因素);二是重点加强集团司库、数字建造、世界一流财务体系解决方案等方向的研发投入,研发费用有较大增长,全年研发费用0.97亿元,较上年同期增长31.71%;三是因实施2021年限制性股票激励计划影响,2022年股份支付摊销费用2,211万元,管理费用有较大增长。综合上述因素导致公司全年四项费用大幅提高。这些投入,部分已初见成效,支撑了相关业务的拓展,市场推动作用显著。部分工作还在投入期,如数字建造、信创ERP等研发投入,相关业绩释放还有一定的滞后性,这些投入对逐步优化公司运营模式、稳步提高公司经营业绩将会产生有力支撑。二、问答交流

问:公司石油石化业务毛利率相比上年提升的原因是什么?

答:石油石化行业业务毛利率的提升,主要是规模效应和边际效应因素。在石油石化行业,公司有较好的业务基础和较大的业务体量,业务积累丰富,产品技术方案成熟,无论是老客户下属单位的业务延伸,还是新拓展大客户的集团管控应用,产品方案的可复用度较高。

问:建筑行业业务目前进展情况如何,在与思源时代整合后是否有新的发展机会?

答:公司在建筑行业的已有业务主要包括智慧安监、财务一体化等,同时也在积极研发建筑行业ERP产品。对于重点客户项目,公司在积极跟踪过程中。

思源时代长期耕耘建筑行业央企客户,在建筑行业有较好的业务基础、市场基础和经验积累。并购完成后,在产品、市场和技术方面实现了较好的融合,加强了公司建筑行业团队力量,对进一步拓展建筑行业市场有较大帮助。

问:2022年,司库系统建设给公司带来了机会,如何展望今年和明年的司库业务,是否还有发展空间?

答:公司去年在司库领域取得了一定的进展,拓展了一部分新的央企客户和集团客户,今年司库业务仍在持续推进,积极把握机会,拓展新的司库客户。

未来一段时间,公司一是会进一步提高司库系统的产品化程度,拓展更多市场客户,努力把司库业务做成可持续业务;二是对于已有的客户,向其更多的业务领域拓展,努力尝试建立长期合作关系,扩大公司战略客户的数量和规模;三是将司库系统延伸到更多大型集团企业,实现司库业务稳定增长。

问:信创ERP研发进展以及落地时间?公司服务的客户在信创方面的工作开展情况如何,公司承担了哪些工作以及未来机会?

答:公司的信创ERP产品预计今年能完成财务核心模块的版本研发提升,目前在重点落实信创ERP试点工作。在设备管理、智慧安全等信创应用方面做了较大投入和前期准备工作,努力在这些业务方面取得进展。

问:AI对公司业务的影响?

答:在公司的财务共享业务中,RPA技术已在较多场景中应用。公司一直在积极跟踪AI相关技术的进展,希望在共享服务等领域的场景中得到应用,丰富提升应用软件的交互模式和客户体验,带来新的业务机会。

问:去年有较大规模的人员扩张,这些人员今年能否形成业务转化?今年人员增速预期是什么?

答:2023年人员还会有所增长,但是增幅不会很大。新增人员中,一部分会补充到已有的项目,一部分会补充到产品研发和销售方面。随着信创ERP客户项目落实、建筑行业客户项目的进展,新增人员的投入会实现比较充分的转化,带来业绩的提升。

问:公司的经营性现金净流量情况分析

答:一直以来公司的年度经营性现金净流量和利润都有较好的匹配,去年出现较大差异,主要有几个原因:一是公司回款期一般在年底两个月,受客户组织机构调整以及公共外部因素影响,项目回款审批流程有一定的滞后;二是随着业务规模扩大,部分业务的应收账款加大。

问:研发费用今年支出的情况介绍?

答:2023年公司的研发费用支出预计会有所增长。研发重点主要有以下几个方面,一是技术平台研发的持续投入,二是信创ERP产品的研发,三是建筑行业数字建造系统的研发,四是司库产品的研发。

问:目前在手订单情况如何

答:2022年末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为3.2亿元,较上年末增加1个多亿的订单储备。

问:2023年公司的工作展望?

答:2023年公司继续坚持两个聚焦的发展策略。一是在战略客户拓展方面,借助司库业务新增的央企客户,努力转化为长期合作的战略客户,同时进一步扩大现有战略客户的业务领域;积极落实建筑行业项目机会,并努力拓展新的建筑行业客户。二是在优势产品领域方面,扩大领域覆盖范围,在司库应用、金融监管等领域,进一步延伸拓展客户。在信创产品方面,基本完成信创ERP研发,落实试点项目,努力在信创国产化方面取得实质性进展;

关键词:

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